企業招投標審計報告出具 2021收費標準

邀請招標業務過程符合制度要求的符合性方面
經抽取邀請招標業務樣本36份，對照公司邀請采購管理規定和流程，審計該業務樣本的行為過程，發現以下方面違反公司采購制度。
1、“采購計劃”環節，實際責任部門不符合制度規定責任部門“物資部”，實際工作任務不符合:未“向公司招投標委員會常務組長提交采購計劃”；
2、“采購方式選擇”環節，實際責任部門不符合制度規定責任部門“物資部”，實際達到的工作標準不符合制度規定的：“合理；確保購買到合理低價、*優性價比的材料”和“招投標委員會*終確定**招標方案”；實際采用的工作方法不符合制度規定的：“經公司招投標委員會討論定**招標方案”；
3、“編制招標書”環節，實際責任部門不符合制度規定責任部門“物資部”；
4、“發標書”環節，實際責任部門不符合制度規定責任部門“物資部”；
5、“回標”環節，實際責任部門不符合制度規定責任部門“物資部”；
6、“開標”環節，實際責任部門不符合制度規定責任部門“公司招投標委員會”；實際達到的工作標準不符合制度規定的：“開標評標由物資部安排專人記錄，開標記錄由招投標委員會進行會簽”。
7、“發中標通知書”環節，實際責任部門不符合制度規定責任部門“物資部”；實際達到的工作標準不符合制度規定的：“同時向未中標單位解釋未中標原因”。
8、“簽訂合同”環節，實際責任部門不符合制度規定責任部門“物資部”。